2019年度南阳市妇女联合会部门决算
2020-09-17 12:59:00   来源:   评论:0 点击:

2019年度南阳市妇女联合会部门决算
2019年度
南阳市妇女联合会部门决算
二〇二〇年九月十七日
目 录
第一部分南阳市妇女联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分名词解释
第一部分南阳市妇女联合会概况
一、部门职责
(一)坚持正确的政治方向,团结、教育全市各族各界妇女以及备类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。
(二)紧密围绕市委和市政府的中心任务开展工作,团结、动员、组织全市妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设,积极促进经济发展和社会进步,为维护我市改革发展稳定的大局服务。
(三)宣传马克思主义妇女观和男女平等思想,教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育,全面提高妇女素质。
(四)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督,促进妇女参政议政;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向市委反映社情民意,参与,有关妇女儿童发展规划的拟定,从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。
(五)坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。
(六)指导县市区妇联依据《中华全国妇女联合会章程>和妇女代表大会的任务,开展妇女儿童工作;联系团体会员并给予工作指导;加强与南阳籍海外妇女侨胞的联谊;巩固和扩大各族各界妇女的团结。
(七)承担南阳市人民政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。
(八)承担市委、市政府交办的有关事项。
二、机构设置
市妇联内设5个部(室);市政府妇女儿童工作委员会办公室设在市妇联。
(一)办公室
负责市妇联的内外协调、政务服务、事务管理工作;起草重要文件及文稿;承办文秘、简报、档案、机要、保密、统计等工作;负责机关信息网络的使用和管理;负责机关财务、资产、审计等管理工作,承担国际合作项目的实施工作。
(二)组织宣传部
负责机关人事和机构编制管理工作;协助管理县市,区妇联领导干部;配合有关部门做好培养选拔女干部、发层女党员工作;负责妇联组织建设,联系、指导社会各界妇女组织;负责制定、实施妇联系统干部教育培训规划,指导复市区干部教育培训工作;负责妇联与各民主党派妇委会,工商联、非公有制经济妇女组织及民族宗教等女性代表人士的联谊工作。宣传党的路线方针政策,宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想,宣传妇女和妇联工作;调查碉究妇女的思想状况,有针对性地开展妇女的思想教育工作;配合有关部门开展群众性的精神文明创建活动;指导和实施“五好文明家庭”、“家庭文明示范村”的创建活动和家庭文化建设;负责“三八红旗手”的评选表彰工作;做好《中国妇女报>、《妇女生活>杂志的征订、发行工作;负责与南阳籍海外女侨胞的联谊工作。负责全市妇女儿童工作综合性调研活动和有关政策理论研究工作;承担妇女运动史资料的选编工作。
(三)妇女发展部
动员和组织妇女参与经济建设和社会发展,开发妇女人力资源;指导各县市区妇联组织搞好妇女文化科技培训和职业技能培训工作,提高妇女的文化科技素质和适应市场经济发展的能力;开展社区妇女工作,促进妇女广泛平等就业;动员和组织妇女参与扶贫和生态环境建设,促进农村妇女依靠科技致富;指导各县市区妇联开展“双学双比”、“巾帼建功炉活动;承担机关对贫困地区的扶贫工作。
(四)权益部
宣传与妇女儿童有关的法律法规;负责处理日常群众来信来访,接受各种渠道妇女投诉,参与对重大典型信访案件专项调查,为受害妇女提供法律援助和社会服务;代表市妇联参与有关维护妇女权益政策的修改;指导、推动各级妇联依法维护妇女儿童权益工作。
(五)家庭和儿童工作部
开展女童工作,实施“春蕾计划”,开展“代理妈妈”活动,促进女童发展;指导妇联系统自办园所及儿童活动阵地的工作;负责家庭教育工作的协调与服务;参与推进校外教育,协调、推动全社会为儿童的健康成长创造良好的社会环境。
市政府妇女儿童工作委员会办公室,承担市政府妇女儿童工作委员会日常工作。
从决算单位构成看,南阳市妇女联合会部门决算包括:本级决算。
纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个,具体是:南阳市妇女联合会本级。
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入316.49万元,支出总计均为370.47万元。收支合计686.96万元与上年度相比收入减少10.06%,减少的主要原因是单位厉行节约,压缩一般性项目支出。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计316.49万元,其中:市级财政拨款收入316.49万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计370.47万元。其中:基本支出253.91万元,占比68.54%;项目支出116.56万元,占比31.46%。
四、财政拨款收入支出总体情况说明
2019年财政拨款收入316.49万元、支出为370.47万元,与上年度相比,财政拨款收入减少50.30万元,支出减少26.56万,分别减少13.71%、6.69%。主要原因:单位厉行节约,财政部门压减一般性支出预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出358.15万元,占本年支出合计的96.67%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少38.88万元,减少9.79%,主要原因:单位厉行节约,财政部门压减一般性支出预算。
(二)结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出358.15万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出252.48万元,占70.50%;社会保障和就业(类)支出40.68万元,占9.79%;农林水支出4.06万元,占1.13%,住房保障(类)支出10.21万元,占2.85%;医疗卫生健康支出10.84万元,占3.03%,教育培训(类)支出39.88万元,占11.13%。
(三)具体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为267.55万元,支出决算358.15万元,完成年初预算的133.86%。其中:
1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)年初预算数为142.95万元,支出决算数为179.78万元,完成年初预算的125.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年度结转结余资金。
2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算数为61.00 万元,支出决算数为47.00万元,完成年初预算的77.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未支出款项结转结余至下一年度。
3.一般公共服务(类))群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算数为0元,支出决算数为25.62万元。决算数大于预算数的原因是使用以前年度结转资金。
4.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行年(项)初预算数4万元,支出决算数0.06万元,完成年初预算1.50%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未支出款项结转结余至下一年度。
5.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)年初预算数为15万元,支出决算数为39.88万元,完成年初预算的265.80%。决算数大于预算数的原因是安排使用了以前年度结转资金。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算数为3.80万元,支出决算数为8.16万元,完成年初预算的214.74%。决算数大于预算数的原因是安排使用了以前年度结转资金。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为16.06万元,支出决算数为16.06万元,完成年初预算的100%。
8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元,支出决算为16.46万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用年中追加预算安排的资金。
9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位(款)行政单位医疗(项)年初预算数为5.83万元,支出决算数为5.83万元,完成年初预算的100%。
10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位(款)公务员医疗补助(项)年初预算数为4.86 万元,支出决算数为4.86 万元。完成年初预算的100%。
11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算数为2.40万元,支出决算数为0.16万元,完成年初预算的6.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未支出款项结转结余至下一年度。
12.农林水支出(类)扶贫(款) 社会发展(项)年初预算数为0万元,支出决算数为4.06万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。
13.住房保障支出(类)住房保障改革(款)住房公积金(项)年初预算数为10.21万元,支出决算数为10.21万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出241.59万元,其中:
人员经费238万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、伙食补助费、公务员医疗补助缴费、其它工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费3.59万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(维护)费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为6.5万元,支出决算6.22万元,2019年“三公”经费支出决算数和预算数存在差异的主要原因是结转结余转入下一年度。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算2.87万元,年初预算为2.9万元;公务用车购置及运行费支出决算为2.83万元,年初预算为3万元;公务接待费支出决算为0.52万元,年初预算为0.6万元。具体情况如下:
1、因公出国(境)费
年初预算为3万元,支出决算2.87万元根据省妇联工作安排,赴泰国马来西亚进行妇女组织交流及经贸合作洽谈活动。全年因公出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括:访问费用和签证保险费用。
2、公务用车购置及运行费
年初预算为3万元,支出决算为2.83万元,比上年减少0.04万元。公务用车购置支出为0万元,购置车辆0辆。公务用车运行支出为2.83万元,主要用于应急保障,包括燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2019年末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,其中:应急保障车1辆。
3、公务接待费
公务接待费支出0.52万元,年初预算为6,比上年减少0.01万元。主要用于接待上级部门领导同志及有关来宾的公务活动。
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0.52万元。接待批次5次,接待人数31人(不包括陪同人员)。
八、关于预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,南阳市妇女联合会对2019年度一般公共预算项目支出开展全面绩效自评。自评覆盖率达到97%。
(二)项目绩效自评结果
2019年南阳市妇女联合会认真组织,精心准备,较好完成了项目计划内规定的各项工作,高质量完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。发现的主要问题是预算经费执行力和内部控制体制机制还不完备,监控力度不够。下一步要健全管理体制,切实保障预算经费执行,保证财政资金使用的合理性,杜绝资金挪用、挤占行为。自评结果为97分。
(三)重点绩效评价结果
在预算项目设置上还不够科学,资金安排上还不够精确,支付进度仍有差距。下一步一是要加强预算项目设置的科学性、合理性;二是预算资金安排更加合理;三是加强资金管控力度,加快资金支付进度。
九、政府性基金预算支出情况说明
2019年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为12.32万元,支出决算为12.32万元,完成年初预算的100%。主要为三四季度平时考核奖。
十、机关运行费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算3.58万元,支出3.58万元,完成年初预算的100%。
十一、政府采购支出情况说明
 2019年我部门政府采购支出为0。其中:政府采购货
物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。
十二、国有资产占用情况
2019年期末,我部门共有车辆1辆,其中:省级领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车1辆、;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、一般公共服务(类)纪检监察实务(款)一般行政管理事务(项):指开展专项工作的项目支出。
六、基本支出:指为保障机构正常运转以及完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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